UTS PENGANGGARAN PERUSAHAAN

  BAHAN BAKU UTAMA    :  DAGING SAPI

NAMA USAHA                   :  BAKSO SAPI CAK MUL

ALAMAT                             : JL RANDU AGUNG SINGOSARI

A.    RAMALAN PENJUALAN

1.     DATA PENJUALAN

BAKSO SAPI

DATA PENJUALAN BAKSO SAPI

BULAN	BAKSO KECIL	BAKSO BESAR
JANUARI	3100	2480
FEBRUARI	2800	1680
MARET	3100	1860
APRIL	3000	2100
MEI	3100	1860
JUNI	3000	1950
JULI	3100	2170
AGUSTUS	3100	2170
SEPTEMBER	3000	1500
OKTOBER	3100	1550

BULAN	Y	X	XY	X2	X4	X2.Y
JANUARI	5580	-9	-50220	81	6561	451980
FEBRUARI	4480	-1	-4480	49	2401	219250
MARET	4960	-5	-24800	25	625	124000
APRIL	5100	-3	-15300	9	81	45900
MEI	4960	-1	-4960	1	1	4960
JUNI	4950	1	4950	1	1	4950
JULI	5270	3	15810	9	81	47430
AGUSTUS	5270	5	26350	25	625	131750
SEPTEMBER	4500	7	31500	49	2401	220500
OKTOBER	4650	9	41850	81	6561	376650
	45670	0	20700	330	19338	1627370

n = 10, dengan syarat ∑x = 0

Persamaan Trend GarisLengkung

Y = a + bx + c (x)²

a.      Menceari nilai a dan c

∑y = n . a + c . ∑ x²

∑ x²y = ∑ x². a + c . ∑ x⁴

10a + 330 c = 45670 X 330

330a + 19338 = 1.627.370 X 10

3.300 a + 108.900 = 15.071.100

3.300 a + 193.380 = 16.273.700    

                        -84.480 = - 1.202.600

                                      c    = - 1.202.600 / -84480

                             C   = 132,6

10 a + 330 c = 45.670

10 a + 330 (132,6) = 45.670

10 a + 43.758 = 45.670

                   10 a = 45.670 – 43.758

                   10 a = 1.912

                            a = 1912 / 10

                             a = 191,2

b.      Mencari nilai b

b  =  ∑XY/∑X²

b  = 20.700 /3

b  = 62,7

      

2.           Ramalan penjualan untuk bulan November 2016 – April 2017

y = a + bx + c (x)²

NOVEMBER   = 191,2 + 62,7 (11) + 132,6 (11)²

                             = 191,2 + 689,7 + 16044,6

                             = 16926

DESEMBER    = 191,2 + 62,7 (13) + 132,6 (13)²

                             = 191,2 + 815,1 + 22409,4

                             = 23416

JANUARI           = 191,2 + 62,7 (15) + 132,6 (15)²

                             = 191,2 + 940,5 + 29835

                             = 30967

FEBRUARI       = 191,2 + 62,7 (17) + 132,6 (17)²

                            = 191,2 + 1065,9+ 38321,4

                            = 39579

MARET             = 191,2 + 62,7 + (19) + 132,6 (19)²

                            = 191,2 + 1191,3 + 47868,6

                            = 49251

APRIL               = 191,2 + 62,7 (21) + 132,6 (21)²

                            = 191,2 + 13,67 + 58476,6

                            =  58799

A.    ANGGARAN PENJALAN

BAKSO SAPI

DATA PENJUALAN BAKSO SAPI

BULAN	MINNGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	SEBULAN
NOVEMBER	4232	4550	4125	40139	16926
DESEMBER	5854	5890	5680	5992	23416
JANUARI	7742	7675	7850	7700	30967
FEBRUARI	9894	9895	9992	9796	39577
MARET	12313	12290	12453	12195	49251
APRIL	14700	14560	14680	14859	58779
TOTAL	54735	54860	54780	54561	218936
RATA-RATA	91225	9143	9130	9094	218936
%	25,00	25,06	25,02	24,92	100

Perbandingan penjualan bakso sapi adalah 1:2

Harga jual teh / cup (Rp) :

          Bakso kecil                    5.000

          Bakso besar                   2500

Penjualan per minggu

November 2016

Minggu I

Kecil: 1/3 x 4232 = 1411

Besar: 2/3 x4132  = 2821

Minggu II

Kecil: 1/3 x 157 = 1517

Besar: 2/3 x 157 = 3033

Minggu III

Kecil: 1/3 x425  = 1375

Besar: 2/3 x425 = 2750

Minggu IV

Kecil: 1/3 x 331 =1340

Besar: 2/3 x331  = 2680

Desember 2016

Minggu I

Kecil: 1/3 x5854  = 1951

Besar: 2/3 x 5854 = 3903

Minggu II

Kecil: 1/3 x 5890  = 1963

Besar: 2/3 x 5890  = 3927

Minggu III

Kecil: 1/3 x 5680  = 1893

Besar: 2/3 x 5680  = 3787

Minggu IV

Kecil: 1/3 x 5992  = 1997

Besar: 2/3 x 5992  = 3994

Januari 2017

Minggu I

Kecil: 1/3 x 7742  = 2581

Besar: 2/3 x 7742 = 5161

Minggu II

Kecil: 1/3 x 7 675  = 2558

Besar: 2/3 x 7675  = 5117

Minggu III

Kecil: 1/3 x  7850 = 2617

Besar: 2/3 x 7850  = 5233

Minggu IV

Kecil: 1/3 x  7700 = 2567

Besar: 2/3 x  7700 = 5133

Februari 2017

Minggu I

Kecil: 1/3 x  9894 = 3298

Besar: 2/3 x  9894 = 6596

Minggu II

Kecil: 1/3 x  9859 = 3299

Besar: 2/3 x 9859  = 6597

Minggu III

Kecil: 1/3 x  9992   = 3330

Besar: 2/3 x  9992  = 6661

Minggu IV

Kecil: 1/3 x  9796 = 3265

Besar: 2/3 x  9796 = 6531

Maret 2017

Minggu I

Kecil: 1/3 x 12313  = 4104

Besar: 2/3 x 12313 = 8209

Minggu II

Kecil: 1/3 x 12290  = 4097

Besar: 2/3 x 12290  = 8209

Minggu III

Kecil: 1/3 x 12453  = 4151

Besar: 2/3 x 1 2453= 8302

Minggu IV

Kecil: 1/3 x 12195 = 4065

Besar: 2/3 x 12195 = 8130

April 2017

Minggu I

Kecil: 1/3 x 14700  = 4900

Besar: 2/3 x  14700 = 9800

Minggu II

Kecil: 1/3 x 14560 = 4853

Besar: 2/3 x 14560 = 9707

Minggu III

Kecil: 1/3 x 14680  = 4893

Besar: 2/3 x 14680 = 9787

Minggu IV

Kecil: 1/3 x 12195  = 4953

Besar: 2/3 x  12195= 9906

  

NOVEMBER

JENIS	Minggu I			Minggu II			Minggu III			Minggu IV			Sebulan
	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total
KECIL	1411	3000	4233000	1517	3000	4551000	1375	3000	4125000	1340	3000	4020000	5643	3000	16929000
BESAR	2821	6000	16926000	3033	6000	18198000	2750	6000	16500000	2680	6000	16080000	11284	6000	67704000
TOTAL	4232		21159000	4550		22749000	4125		20625000	4020		20100000	39577		84633000

DESEMBER

JENIS	Minggu I			Minggu II			Minggu III			Minggu IV			Sebulan
	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total
KECIL	4104	3000	12312000	4097	3000	12291000	4151	3000	12453000	4065	3000	12195000	16417	3000	49251000
BESAR	8209	6000	49254000	8193	6000	49158000	8302	6000	49812000	8130	6000	4878000	32834	6000	197004000
TOTAL	12313		1566000	12290		61449000	12453		62265000	12195		60975000	49251		246255000

JANUARI

JENIS	Minggu I			Minggu II			Minggu III			Minggu IV				Sebulan
	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit		Rp	Total
KECIL	2581	3000	7743000	2558	3000	7674000	2617	3000	7851000	2567	3000	7701000	10323		3000	30969000
BESAR	5161	6000	30966000	5117	6000	30702000	5233	6000	31398000	5133	6000	30798000	20644		6000	123864000
TOTAL	7742		28709000	7675		38376000	7850		39249000	7700		31568100	30967			154833000

FEBRUARI

JENIS	Minggu I			Minggu II			Minggu III			Minggu IV			Sebulan
	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total
KECIL	3298	3000	9894000	3299	3000	9897000	3330	3000	9990000	3265	3000	9795000	16417	3000	39576000
BESAR	6596	6000	39576000	6597	6000	39582000	6661	6000	39966000	6531	6000	39186000	32834	6000	158310000
TOTAL	9894		49470000	9896		49479000	6991		13986000	9796		48981000	39577		197889000

MARET

JENIS	Minggu I			Minggu II			Minggu III				Minggu IV				Sebulan
	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit		Rp	Total	Unit		Rp	Total
KECIL	4104	3000	12312000	4097	3000	12291000	4151	3000	12453000	4065		3000	12195000	16417		3000	49251000
BESAR	8209	6000	49254000	8193	6000	49158000	8302	6000	49812000	8130		6000	4878000	32834		6000	197004000
TOTAL	12313		61566000	12290		61449000	12453		62265000	12195			60975000	49251			246255000

April

JENIS	Minggu I			Minggu II			Minggu III			Minggu IV			Sebulan
	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total	Unit	Rp	Total
KECIL	4900	3000	14700000	4853	3000	14559000	4893	3000	14679000	4953	3000	14859000	19599	3000	58797000
BESAR	9800	6000	58800000	9707	6000	58242000	9787	6000	58772000	9906	6000	59436000	39200	6000	23520000
TOTAL	12313		73500000	14560		72801000	14680		73401000	14859		74295000	58799		293997000

A.    STABILITAS PERSEDIAAN

Jenis Roti Kukus	Persediaan Produk Jadi		Selisih
	Awal	Akhir
KECIL	6	4	2
BESAR	5	2	3
TOTAL	8	6	5

BAKSO SAPI

ANGGARAN PRODUK

BULAN NOVEMBER 2016

KET	I			II			III			IV				SEBULAN
	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K		B	Total
Penjualan	1411	2821	4232	1517	3033	4550	1375	2750	4125	1340	2680	4020	5643		11284	16297
Pers. Prdk jadi akhir	7	6	13	7	6	13	6	6	12	4	2	6	4			6
Produk siap jual	1418	2827	4245	1524	3039	4563	1381	2756	4137	1344	2682	4026	5647		1286	16933
Pers. Produk jd awal	6	5	11	7	6	13	7	6	13	6	6	12	6		5	11
Produk jadi	1412	2822	4234	1517	3033	4550	1374	2750	4124	1338	2676	4014	5641		11281	16922

BAKSO SAPI

ANGGARAN PRODUK

BULAN DESEMBER2016

KET	I			II			III			IV			SEBULAN
	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total
Penjualan	1951	3903	5854	1963	3927	5890	1893	1893	5680	1997	3994	5991	7804	15611	23415
Pers. Prdk jadi akhir	7	6	13	6	6	12	7	6	13	4	2	6	4	2	6
Produk siap jual	1958	3909	5867	1969	3933	5902	1900	3793	5693	2001	3996	5997	7808	15613	23241
Pers. Produk jd awal	6	5	11	7	6	13	6	6	12	7	6	13	6	5	11
Produk jadi	1952	3904	5856	1962	3927	5889	1894	3787	5681	1994	3990	5684	7802	15608	23230

 BAKSO SAPI

ANGGARAN PRODUK

BULAN JANUARI2016

KET	I			II			III			IV			SEBULAN
	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total
Penjualan	2581	5161	7742	2558	5117	7675	2617	5233	7850	2567	5133	7700	10323	20644	30967
Pers. Prdk jadi akhir	6	6	12	7	6	13	7	6	13	4	2	6	4	2	6
Produk siap jual	2587	5167	7754	2565	5123	7688	2624	5239	7863	2571	5135	7706	10327	20646	30973
Pers. Produk jd awal	6	5	11	6	6	12	7	13	9	7	6	13	6	5	11
Produk jadi	2581	5162	7743	2559	5117	7676	2617	5233	7850	2564	5129	7693	10321	20641	30962

BAKSO SAPI

ANGGARAN PRODUK

BULAN FEBRUARI 2017

KET	I			II			III			IV			SEBULAN
	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total
Penjualan	3298	6596	9894	3299	6597	10256	3330	6661	9991	3265	6531	9796	13192	26385	39577
Pers. Prdk jadi akhir	7	6	13	7	6	13	6	6	12	4	2	6	4	2	6
Produk siap jual	3305	6602	9907	3306	6963	10269	3336	6667	10003	3269	6533	9802	13196	26837	39583
Pers. Produk jd awal	6	5	11	7	6	13	7	6	13	6	6	12	6	5	11
Produk jadi	3299	6597	9896	3229	6957	10283	3329	6661	9990	3263	6527	9790	13190	26382	39572

BAKSO SAPI CAK MUL

ANGGARAN PRODUK

BULAN MARET 2017

KET	I			II			III				IV				SEBULAN
	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K		B	Total	K		B	Total
Penjualan	4104	8209	12313	4097	8193	12290	4151	8302	12453	4065		8130	12195	16417		32834	49521
Pers. Prdk jadi akhir	7	6	13	7	6	13	6	6	12	4		2	6	4		2	6
Produk siap jual	4111	8215	12326	4104	8199	12303	4157	8308	12465	4069		8132	12201	16421		32836	49527
Pers. Produk jd awal	6	5	11	7	6	13	7	6	13	6		6	12	6		5	11
Produk jadi	4105	8210	12315	4097	8193	12290	4150	8302	12452	4063		8126	12189	15415		32831	49516

      

                             BAKSO SAPI

ANGGARAN PRODUK

BULAN APRIL 2017

KET	I			II			III				IV			SEBULAN
	K	B	Total	K	B	Total	K	B	Total	K		B	Total	K	B	Total
Penjualan	4900	9800	14700	4853	9707	14560	4893	9787	14680	4953		9906	14859	19599	39200	58799
Pers. Prdk jadi akhir	6	6	12	7	6	13	7	6	13	4		2	6	4	2	6
Produk siap jual	4906	9806	14712	4860	9713	14573	4900	9793	14693	4957		9908	14865	19603	39202	58805
Pers. Produk jd awal	6	5	11	6	6	12	7	6	13	7		6	13	6	5	11
Produk jadi	4900	9801	14701	4854	9707	14561	4893	9787	14680	4950		9902	14852	19597	39197	58794